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半年报点评|越秀地产:负债逐年攀升 营收利润双降之谜【沙皇国际App下载】

作者:沙皇国际App下载 时间:2021-01-20 17:54
本文摘要:2018年8月13日,越秀地产(0123.HK )发表了2018年上半年的报告。年业绩已在5成核心区域贡献9成的报告期内完成,越秀地产建设营业收入人民币101.63亿元,同比上涨约15%。 营业利润比上年同期增长14.76%,为20亿20.20万元。归属于母公司的股东净利润约为13.14亿元,比上年同期减少19.2%。 核心净利润比上年同期减少7.69%,为11.2亿元。

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2018年8月13日,越秀地产(0123.HK )发表了2018年上半年的报告。年业绩已在5成核心区域贡献9成的报告期内完成,越秀地产建设营业收入人民币101.63亿元,同比上涨约15%。

营业利润比上年同期增长14.76%,为20亿20.20万元。归属于母公司的股东净利润约为13.14亿元,比上年同期减少19.2%。

核心净利润比上年同期减少7.69%,为11.2亿元。平均净资产收益率为4.03%,比上年同期减少13.52%; 基本每股利润约0.106元,比上年增加约19.1%。这三年,越秀地产的营业收入和营业利润指标,除了在2017年中期构筑了大幅度的急速增长外,在2016年、2018年还呈现年均上升态势。

累计2018年6月30日,越秀地产建设合同销售279.77亿元,同比增长39.55%,实现了年合同销售目标550亿元的50.87%。从销售区域来看,广州占56.05%,珠三角占8.49%,长三角占14.82%,中部地区占11.36%,环渤海占9.29%。其重点发展的大湾区、长三角和中部地区的销售贡献了上半年合同销售总额的90.71%。其中越秀地产在广州的项目布局不受限制政策和措施的影响,其合同销售额约156.8亿元,同比减少107.8%。

特别是南沙受自由贸易试验区和城市副中心计划的影响,袭击港口676.6%的比去年迅速增加。在长三角地区重点部署的苏州、杭州不受政策限制的影响,袭击港口41.47亿元,同比上升22.8%。

在负债大幅上升的收益回报的双重报告期间,越秀地产的资产负债率为73.41%,比上年增加0.16个百分点,清洁负债率为64.3%,比2017年中期下降23.65%。期末现金为191.57亿元,比2017年末的166.55亿元减少25.02亿元,期间内完成国内融资117.6亿元和海外银行融资120.1亿元,平均融资成本比2017年的4.3%下降0.52个百分点至4.82% 从债务结构来看,越秀地产一年内到期的债务为29.27亿元,次年为132.5亿元,分别占其总债务的5.55%、25.11%,现在的现金储备几乎可以覆盖近两年的债务。

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同时,充裕的土地储备和资产负债空间也使下半年的发展势头持续到未来。越秀地产在发展的同时总负债状况也大幅上升,要注意近三年的总负债分别是815.16亿元、969.32亿元和1156.65亿元。相应的营业收入只有51.03亿元、119.59亿元、101.63亿元。

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净利润为9.74亿元,11.02亿元,13.14亿元,收益性方面更加低迷。增加土储新开工目标在7成报告期内,越秀地产在广州、武汉、苏州等7个城市各追加9块土地,总建筑面积约249万平方米。总土地储备约达1822万平方米,共计56个项目产于全国13个城市,其中约85.2%位于大湾区、长三角和中部三个核心快速增长区域。

新开工面积为313.55万平方米,达到了2018年全年目标的72.55%。完成面积为53.99万平方米,实现2018年全年目标的22.95%,以降低项目的研究开发效率和转速的方针,预计从下半年开始越秀地产将逐渐销售大量完成项目。“轨道房地产”模式推进城市更新业务,在城市更新业务方面,越秀地产新签了六个养老房地产项目,其中三个已经处于运营状态。

三原有的改建也在急速进行。与广州地铁的合作也推动了“轨道交通房地产”模式的开放,这个从2016年开始的合作项目需要越秀地产获得广州更多优质的轨道交通沿线土地资源,构建其规模的快速增长。但值得注意的是,广州地铁集团的合作不是排他的,而是在与越秀签订合作协定后,与珠江实业签订了合作协定。

在地铁上建造不动产享有的地区优势是开发者关注的重点,这样优质的土地资源未来越秀是否只计划了几乎一定的变量。


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